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Datos del Pago
Nro. de Factura
23958
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
685626
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.944
IVA
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
112/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-4091
Monto Contrato
₲ 24.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.957.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.864.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf