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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Nro. de Timbrado
15634482
Monto de la Factura
₲ 93.169.987
Nro. de Orden de Pago
110049
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.205.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 338.800
Retención IVA
₲ 2.541.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
LCO 01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22012-22-219836
Monto Contrato
₲ 465.849.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.426.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.734.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419215
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL DE COSTA ROSADO - SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu