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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030861
Monto de la Factura
₲ 685.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
23-01-2018
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.422
IVA
₲ 62.273
Retención DNCP
₲ 2.441
Retención IVA
₲ 18.682
Retención Renta
₲ 12.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
050/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144569
Monto Contrato
₲ 50.424.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.424.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.953.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac