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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-025-00001806
Monto de la Factura
₲ 4.644.691
Nro. de Orden de Pago
2427
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.648.493
IVA
₲ 422.245
Retención DNCP
₲ 16.484
Retención IVA
₲ 101.392
Retención Renta
₲ 101.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 776.930
Datos del Contrato
Proveedor
INVIPINT SACI
RUC
80022935-5
Número de Contrato
155/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152028
Monto Contrato
₲ 4.644.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.644.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.648.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac