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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003536
Monto de la Factura
₲ 4.624.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.397.340
IVA
₲ 420.364
Retención DNCP
₲ 16.478
Retención IVA
₲ 126.109
Retención Renta
₲ 84.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
049/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144567
Monto Contrato
₲ 33.024.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.214.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.880.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac