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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032174
Monto de la Factura
₲ 45.998.745
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.280.374
IVA
₲ 4.181.704
Retención DNCP
₲ 163.923
Retención IVA
₲ 1.254.511
Retención Renta
₲ 836.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.463.596
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
145/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151315
Monto Contrato
₲ 45.998.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.998.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.280.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac