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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000527
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.363
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
141/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151667
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.047.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PASILLOS RODANTES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac