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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 1.443.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
25-01-2018
Fecha Emisión Cheque
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.437.752
IVA
₲ 131.182
Retención DNCP
₲ 5.248
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
061/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-145526
Monto Contrato
₲ 4.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.087.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.952.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac