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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00011060
Monto de la Factura
₲ 11.842.200
Nro. de Orden de Pago
2221
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.154.491
IVA
₲ 1.076.564
Retención DNCP
₲ 41.771
Retención IVA
₲ 322.969
Retención Renta
₲ 322.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
081/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-148897
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.678.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac