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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001876
Monto de la Factura
₲ 12.520.000
Nro. de Orden de Pago
2279
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.906.293
IVA
₲ 1.138.182
Retención DNCP
₲ 44.616
Retención IVA
₲ 341.455
Retención Renta
₲ 227.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
044/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144401
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.292.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac