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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002166
Monto de la Factura
₲ 211.000.000
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.657.164
IVA
₲ 19.181.818
Retención DNCP
₲ 751.927
Retención IVA
₲ 5.754.545
Retención Renta
₲ 3.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
044/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144401
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.292.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac