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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-141382
Monto Contrato
₲ 212.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.845.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD Y ETIQUETAS PARA LA PROTECCIÓN DE FIRMA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac