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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0059535
Monto de la Factura
₲ 14.750.000
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.026.984
IVA
₲ 1.340.909
Retención DNCP
₲ 52.563
Retención IVA
₲ 402.272
Retención Renta
₲ 268.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151291
Monto Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.522.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328751
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS METEOROLOGICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac