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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0060978
Monto de la Factura
₲ 14.750.000
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.026.981
IVA
₲ 1.340.909
Retención DNCP
₲ 52.564
Retención IVA
₲ 402.273
Retención Renta
₲ 268.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151291
Monto Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.522.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328751
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS METEOROLOGICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac