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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006983
Monto de la Factura
₲ 88.040.000
Nro. de Orden de Pago
1941
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.724.439
IVA
₲ 88.040.000
Retención DNCP
₲ 313.743
Retención IVA
₲ 2.401.091
Retención Renta
₲ 1.600.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
084/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-149215
Monto Contrato
₲ 228.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.162.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.977.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS ENSERES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac