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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003274
Monto de la Factura
₲ 812.000
Nro. de Orden de Pago
2216
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.047
IVA
₲ 73.818
Retención DNCP
₲ 2.953
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152228
Monto Contrato
₲ 253.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.581.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.060.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac