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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003606
Monto de la Factura
₲ 31.470.960
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.643.355
IVA
₲ 2.860.995

Retención DNCP
₲ 111.007
Retención IVA
₲ 858.299
Retención Renta
₲ 858.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152228
Monto Contrato
₲ 253.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.581.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.060.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac