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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0004-0456472
Nro. de Timbrado
15385487
Monto de la Factura
₲ 219.974.048
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.618.929
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 814.150
Retención IVA
₲ 3.042.456
Retención Renta
₲ 6.294.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
018/22
Código de Contratación (CC)
CO-22003-22-221457
Monto Contrato
₲ 286.759.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.326.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.098.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418116
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos varios - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera