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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033241
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 2.946.664
Nro. de Orden de Pago
3819
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.746.290
IVA
₲ 267.879
Retención DNCP
₲ 10.287
Retención IVA
₲ 80.364
Retención Renta
₲ 107.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-221667
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.979.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.258.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412537
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill