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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 20.541.500
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.534.593
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.202
Retención IVA
₲ 560.223
Retención Renta
₲ 373.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-121758
Monto Contrato
₲ 34.549.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.549.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.855.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte