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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053175
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. de Orden de Pago
6164
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.670.633
IVA
₲ 2.836.364
Retención DNCP
₲ 111.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 567.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-106316
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.909.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285672
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel