- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006154
Nro. de Timbrado
11209898
Monto de la Factura
₲ 13.390.280
Nro. de Orden de Pago
6602
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.733.913
IVA
₲ 1.217.298
Retención DNCP
₲ 47.718
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 243.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-109279
Monto Contrato
₲ 42.725.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.749.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.820.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel