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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00001848
Monto de la Factura
₲ 23.001.300
Nro. de Orden de Pago
5988
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.873.819
IVA
₲ 2.091.027
Retención DNCP
₲ 81.968
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 418.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-104980
Monto Contrato
₲ 199.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.282.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.140.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287873
Nombre de la Licitación
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Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel