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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012415
Nro. de Timbrado
11087946
Monto de la Factura
₲ 16.993.355
Nro. de Orden de Pago
6827
Fecha de Orden de Pago
17-06-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.160.372
IVA
₲ 1.544.850
Retención DNCP
₲ 60.558
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 308.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-104980
Monto Contrato
₲ 199.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.282.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.140.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287873
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel