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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006071
Monto de la Factura
₲ 16.136.660
Nro. de Orden de Pago
6337
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.345.670
IVA
₲ 1.466.969
Retención DNCP
₲ 57.505
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 293.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-104980
Monto Contrato
₲ 199.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.282.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.140.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287873
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel