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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-002-0004575
Monto de la Factura
₲ 13.311.265
Nro. de Orden de Pago
6253
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.658.770
IVA
₲ 1.210.115
Retención DNCP
₲ 47.437
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 242.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-104980
Monto Contrato
₲ 199.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.282.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.140.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287873
Nombre de la Licitación
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Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel