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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000928
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 61.692.740
Nro. de Orden de Pago
6463
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.668.675
IVA
₲ 5.608.431
Retención DNCP
₲ 219.850
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.121.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-108191
Monto Contrato
₲ 616.927.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.615.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.686.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285696
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel