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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001579
Monto de la Factura
₲ 1.535.000
Nro. de Orden de Pago
76862
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.529.418
IVA
₲ 139.546
Retención DNCP
₲ 5.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
LCO N° 15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-95880
Monto Contrato
₲ 289.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.389.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.383.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal