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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001960
Monto de la Factura
₲ 6.061.300
Nro. de Orden de Pago
77765
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.764.186
IVA
₲ 551.027
Retención DNCP
₲ 21.600
Retención IVA
₲ 165.308
Retención Renta
₲ 110.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
LCO N° 17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-96162
Monto Contrato
₲ 141.145.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.142.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.719.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal