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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001335
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.846.000
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
3/2020
Código de Contratación (CC)
CO-21001-20-188888
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.252.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.579.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378275
Nombre de la Licitación
LCO 9/2020 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERFACE DE LA CENTRAL TELEFONICA Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay