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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005570
Monto de la Factura
₲ 10.445.517
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.838.917
IVA
₲ 949.592
Retención DNCP
₲ 36.844
Retención IVA
₲ 284.878
Retención Renta
₲ 284.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
2/2020
Código de Contratación (CC)
CO-21001-20-189126
Monto Contrato
₲ 241.953.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.953.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.902.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377067
Nombre de la Licitación
LCO 3/2020-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRÓNICO TRANSACCIONAL.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay