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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0273673/76-78/0000129
Monto de la Factura
₲ 138.983.750
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.454.288
IVA
Retención DNCP
₲ 529.462
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22001-19-174328
Monto Contrato
₲ 138.983.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.983.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.454.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion