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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016658
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 33.063.800
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.114.539
IVA
₲ 3.005.800
Retención DNCP
₲ 116.625
Retención IVA
₲ 901.740
Retención Renta
₲ 901.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-217124
Monto Contrato
₲ 115.209.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.107.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.163.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual