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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 28.040.950
Nro. de Orden de Pago
1601
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.134.166
IVA
₲ 2.549.177
Retención DNCP
₲ 97.888
Retención IVA
₲ 764.753
Retención Renta
₲ 1.019.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-217124
Monto Contrato
₲ 115.209.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.107.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.163.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual