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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017703
Nro. de Timbrado
16448830
Monto de la Factura
₲ 25.035.150
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.559.214
IVA
₲ 2.275.923
Retención DNCP
₲ 88.306
Retención IVA
₲ 682.777
Retención Renta
₲ 682.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-217124
Monto Contrato
₲ 115.209.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.107.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.163.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual