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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009463
Nro. de Timbrado
12782517
Monto de la Factura
₲ 68.491.740
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.514.237
IVA
Retención DNCP
₲ 241.589
Retención IVA
₲ 1.867.957
Retención Renta
₲ 1.867.957
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166681
Monto Contrato
₲ 68.491.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.491.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.514.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351875
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Metálicos para Parada de Horno III de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc