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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009465
Nro. de Timbrado
12782517
Monto de la Factura
₲ 319.620.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
14-03-2019
Fecha Emisión Cheque
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.058.795
IVA
Retención DNCP
₲ 1.127.387
Retención IVA
₲ 8.716.909
Retención Renta
₲ 8.716.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166097
Monto Contrato
₲ 319.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.058.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Topográficos Especiales para la Cantera de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc