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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001215
Nro. de Timbrado
14517667
Monto de la Factura
₲ 11.450.000
Nro. de Orden de Pago
1862
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.785.067
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.387
Retención IVA
₲ 312.273
Retención Renta
₲ 312.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-154989
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.964.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339243
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet, VPN de Contingencia y Alojamiento de Servidores para los Tres Frentes
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc