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Datos del Pago
Nro. de Factura
037-001-0010779
Nro. de Timbrado
13398493
Monto de la Factura
₲ 40.185.000
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.789.822
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 159.778
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.235.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-158459
Monto Contrato
₲ 739.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.701.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347706
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería para hijos de funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc