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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001773
Nro. de Timbrado
15066574
Monto de la Factura
₲ 629.000
Nro. de Orden de Pago
1500001569
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.471
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.219
Retención IVA
₲ 17.155
Retención Renta
₲ 17.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166659
Monto Contrato
₲ 162.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.388.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.732.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350656
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Reparación y/o Rebobinado de Motores Eléctricos de BT, CA y CC de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc