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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083247
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 31.747.500
Nro. de Orden de Pago
1569
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.903.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.982
Retención IVA
₲ 865.841
Retención Renta
₲ 865.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166719
Monto Contrato
₲ 300.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.448.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc