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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
46/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84508
Monto Contrato
₲ 17.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.750.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero