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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-211
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.273
IVA
₲ 212.727
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
49/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84855
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.868.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.724.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero