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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1330
Monto de la Factura
₲ 2.099.200
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
20-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.301
IVA
₲ 190.836
Retención DNCP
₲ 7.481
Retención IVA
₲ 57.251
Retención Renta
₲ 38.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
44/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84510
Monto Contrato
₲ 20.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.524.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.976.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero