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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002501
Nro. de Timbrado
15639205
Monto de la Factura
₲ 3.673.800
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.457.212
IVA
₲ 333.982
Retención DNCP
₲ 12.958
Retención IVA
₲ 100.195
Retención Renta
₲ 100.195
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215383
Monto Contrato
₲ 3.673.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.670.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.457.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción