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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025680
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.303.891
IVA
₲ 1.381.818
Retención DNCP
₲ 53.615
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215272
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.661.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.056.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central