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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069050
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 15.016.190
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.130.918
IVA
₲ 1.365.109
Retención DNCP
₲ 52.966
Retención IVA
₲ 409.533
Retención Renta
₲ 409.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215127
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.578.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.884.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central