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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003054
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 56.036.825
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.733.197
IVA
₲ 2.355.005
Retención DNCP
₲ 197.657
Retención IVA
₲ 1.528.279
Retención Renta
₲ 1.528.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215127
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.578.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.884.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central