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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003196
Nro. de Timbrado
15241586
Monto de la Factura
₲ 9.810.000
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.231.657
IVA
₲ 891.818
Retención DNCP
₲ 34.603
Retención IVA
₲ 267.545
Retención Renta
₲ 267.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215654
Monto Contrato
₲ 9.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.801.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.231.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción