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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008449
Nro. de Timbrado
16650098
Monto de la Factura
₲ 5.668.552
Nro. de Orden de Pago
16080
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.283.090
IVA
₲ 515.323
Retención DNCP
₲ 19.788
Retención IVA
₲ 154.597
Retención Renta
₲ 206.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215802
Monto Contrato
₲ 419.339.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.428.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.368.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES EXTERIORES E INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA GUARDERIA, PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA DGRP Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS EN LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia